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名稱 焦作市建設工程質量監督站2018年度部門預算
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主題詞   發文日期 2018-10-26
焦作市建設工程質量監督站2018年度部門預算
發表時間:2018-10-26    來源:    瀏覽:1660

焦作市建設工程質量監督站

2018年度部門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部門 市質監站2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:  市質監站2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

 

 

第一部分

焦作市建設工程質量監督站概況

一、主要職能

(一)機構設置情況

焦作市建設工程質量監督站屬于參照公務員管理單位,內設科室共有7個,辦公室、財務科、監督一科、監督二科、標準化科室、督查科、綜合科。

(二)部門職責

主要職責是受政府建設行政主管部門的委托,對新建、擴建、改建各類建筑工程實體質量和質量行為實施監督等等。

 

二、質監站預算單位構成

焦作市建設工程質量監督站為獨立核算預算單位,沒有下屬預算單位。

 

 

第二部分

質監站2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

質監站2018年收入283.98萬元,支出總計283.98萬元,與2017年相比,收、支總計各增加19.48萬元,增長6.86%。主要原因:人員工資調整  

二、收入預算總體情況說明

質監站2018年收入合計283.98萬元,其中:一般公共預算收入283.98萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。 

三、支出預算總體情況說明

質監站2018年支出合計283.98萬元,其中:基本支出217.98萬元,占77%;項目支出66萬元,占23% 

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

質監站2018年一般公共預算收支預算283.98萬元。政府性基金收支預算0萬元, 2017年相比,一般公共預算收支預算增加36.46萬元,增長14.5%主要原因:人員變動及工資調整;政府性基金收支增加0萬元,增長0%

五、一般公共預算支出預算情況說明

質監站2018年一般公共預算支出年初預算為283.98萬元。主要用于以下方面:教育支出0.83萬元,占0.3%;社會保障和就業支出131.42萬元,占11%;醫療衛生與計劃生育支出13.02萬元,占5%;城鄉社區支出227.03萬元,占80%;住房保障支出11.68萬元,占4%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

質監站2018年一般公共預算支出年初預算為283.98萬元。其中:人員經費198.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、在職人員文明獎、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費19.11萬元,主要包括:辦公費、其他商品和服務支出。項目支出66萬元,主要包括辦公費、物業管理費、培訓費、其他商品和服務支出

七、政府性基金預算支出預算情況說明

質監站2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、有資本經營預算支出算情況說明

質監站2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

“三公”經費支出預算情況說明

我單位2018 年“三公”經費預算為0萬元。

 、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

質監站2018機關運行經費支出預算19.11萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2017年減少1.53萬元,下降主要原因:人員基本工資基數調整

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,我部門對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金66萬元。2018年,我部門納入預算績效管理的支出總額為283.98萬元,其中人員經費支出198.87萬元,公用經費支出19.11萬元,支出項目共2個,支出總額66萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

(四)國有資產占用情況

2017年期末,質監站固定資產總額106.71萬元,其中,房屋建筑物14.37萬元,車輛0萬元。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

)關于預算部門構成說明

我單位為獨立核算預算單位,沒有下屬預算單位。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:是指納入級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)

  

 

                           2018年10月19日

2018年部門預算批復表

2018年部門預算公開表




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