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名稱 焦作市建設工程安全監督站 2018年度部門預算公開
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主題詞   發文日期 2018-11-14
焦作市建設工程安全監督站 2018年度部門預算公開
發表時間:2018-11-14    來源:    瀏覽:1160

焦作市建設工程安全監督站

2018年度部門公開

 

 

 

 

 

2018年10月

 

 

 

第一部分  概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部門  焦作市建設工程安全監督站2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:  焦作市建設工程安全監督站2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、機關運行經費

十、預算項目支出績效目標表

十一、國有資本經營預算收支情況表

第一部分

焦作市建設工程安全監督站概況

 

一、主要職能

(一)機構設置情況

焦作市建設工程安全監督站規格相當于科級。核定人員編制15人,現在職15人,退休2人。單位性質為參照公務員管理單位。

 

(二)部門職責

    負責全市建筑企業、公用事業(企業)和建設工程項目、裝飾工程的安全監督管理;負責全市建設工程項目安全事故的調查處理;負責建設、裝飾工程項目的監督監察。  

 

二、焦作市建設工程安全監督站部門預算單位構成

焦作市建設工程安全監督站為焦作市住房和城鄉建設局二級機構,無下屬預算單位。   

 

 第二部分

焦作市建設工程安全監督站2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018年收入259.27萬元,支出總計259.27萬元,2017年收174.47萬元,支出174.47萬元。與2017年相比,收、支總計各增加84.8萬元,增長48.6%。主要原因:人員支出、公用支出和部門支出費用增加  

二、收入預算總體情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018年收入合計259.27萬元,其中:一般公共預算收入259.27萬元(財政撥款199.27萬元,非稅收入60萬元); 政府性基金預算收入0.00萬元;國有資本經營預算收入0.00萬元;其他收入0.00萬元。 

三、支出預算總體情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018年收入合計259.27萬元,其中:基本支出199.27萬元,占76.85%;項目支出60萬元,占23.14% 

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018年一般公共預算收支預算259.27萬元。政府性基金收支預算0.00萬元, 2017年相比,一般公共預算收支預算增加84.8萬元,增長48.6%主要原因:人員支出、公用支出和部門支出費用增加政府性基金收支增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是沒有設立政府性基金

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018年一般公共預算支出年初預算為259.27萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出0.00萬元,占0.00%;國防支出0.00萬元,占0.00%;教育支出0.79萬元,占0.3%;科學技術支出0.00萬元,占0.00%;文化體育與傳媒支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業支出21.11萬元,占8.14%;醫療衛生與計劃生育支出11.90萬元,占4.58%;農林水支出0.00萬元,占0.00%;住房保障支出10.98萬元,占4.23%;城鄉社區事物支出214.49萬元,占82.72%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018年一般公共預算基本支出259.27萬元,其中:人員經費181.82萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費17.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。 

七、政府性基金預算支出預算情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

八、有資本經營預算支出算情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 “三公”經費支出預算情況說明

焦作市建設工程安全監督站2018“三公”經費預算為0.00萬元。  2017年預算數減少(增加)0.00萬元,下降(增長)0.00%

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0.00萬元。主要用于0.00。預算數比2017年減少(增加)0.00萬元,下降(增長)0.00%。

(二)公務用車購置及運行費0.00。其中公務車輛購置費0.00萬元,主要用于0.00,比2017年減少(增減)0.00萬元,較上年下降(增長)0.00%公務用車運行維護費 0.00萬元主要用于0.00,比2017年減少(增減)0.00萬元,較上年下降(增長)0.00%

(三)公務接待費0.00萬元2017年預算數減少(增加)0.00萬元,下降(增長)0.00%

 、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

焦作市建設工程安全監督站2018機關運行經費支出預算17.45萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2017年增加1.19萬元,主要原因是增加了辦公經費

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017,我單位對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金38萬元。 2018年,我部門納入預算績效管理的支出總額為 60萬元,其中辦公費支出10萬元,勞務費支出28萬元,委托業務費支出4萬元,其他商品和服務支出10萬元,差旅費支出6萬元,印刷費支出2萬元。支出項目共1個,支出總額60萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0.00個,支出總額0.00萬元。

(四)國有資產占用情況

2017年期末,焦作市建設工程安全監督站固定資產總額20.35萬元,其中,房屋建筑物0.00萬元,車輛0.00萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

)關于預算部門構成說明

2018年我單位按照財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。 

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:是指納入級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費公務用車運行維護費以及其他費用等支出。


                          


附件:1.2018年部門預算批復表1.xls

         2.2018年部門預算公開表.xls



                                                 2018年10月12日

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